三门峡市交通运输局

2015年部门预算公开情况说明

根据《中共三门峡市委 三门峡市人民政府关于印发<三门峡市人民政府机构改革实施意见>的通知》三文【2009】132号，设立三门峡市交通运输局，为市政府工作部门。

一、部门基本情况

（一）本部门主要职责如下：

1、贯彻执行国家和省有关交通运输工作的法律、法规和政策；承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作；会同有关部门组织编制综合运输体系规划；指导全市交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟定全市公路、水路等行业规划和年度计划并监督实施；参与拟定全市物流业发展规划，拟定有关制度和标准并监督实施；参与拟定全市地方铁路发展规划；指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

3、负责全市公路、水路及其设施的建设和养护，负责全市道路路政管理和市域高速公路路政管理工作。

4、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政资金安排意见。

5、承办市政府交办的其他事项。

（二）基本情况

交通局机关编制36人（财政全供），公务用车6辆，离退休人员18人，遗属补助2人。但单位实际人数56人。

（三）主要工作任务

交通运输局机关属财政全供单位，除正常行政开支外，每年专项用于国、省道新建、改建、大中修项目和农村道路建设项目实地勘察，环境评估、工可编制、专家论证，以及争取计划审批和资金拨付等工作。

二、收入、支出预算说明

2015年收入预算4199万元，其中：财政拨款4199万元。

2015年支出预算4199万元，按用途划分为：工资福利支出960万元，对个人和家庭的补助117万元，商品服务支出77万元，其它资本性支出3044万元。

2015年行政经费预算安排370万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

1-收支预算总表.pdf

2-财政拨款支出预算总表.pdf

3-2015年财政拨款明细表.xlsx

4-2015年“三公”经费预算表.xlsx