三门峡市交通运输局执法处（支队）

2015年度部门决算情况说明

根据《三门峡市机构编制委员会关于市交通运输执法体制改革有关机构编制事项的通知》三编【2015】16号，在市交通路政管理处的基础上组建三门峡市交通运输局执法处（以下简称市执法处），挂三门峡市交通运输局执法支队牌子，为市交通运输局直属事业单位，机构规格相当于副处级。将市公路局及市公路局路政支队、市农村公路管理处和市道路运输管理局承担的行政处罚、行政强制、监督检查、货运源头治超等职能统一交由市交通运输局执法处（市交通运输局执法支队）承担。

本部门主要职责如下：执法处于2015年7月正式挂牌成立，根据交通运输管理法律法规，指导、监督全市道路交通运输执法工作；负责辖区内高速公路和城区内道路交通运输执法以及城区内货运源头治超工作；组织协调辖区内重大执法任务及跨县（市）域执法工作。内设办公室、人事科、计划财务科、纪检监察室、政策法规科（安全教育科）、交通执法综合指挥中心、高速公路交通执法大队、市直交通执法大队。市执法处下属机构设立市豫陕界超限检测站、马家店超限检测站、宫前超限检测站、黄河公路大桥超限检测站。

市交通运输执法处（市交通运输局执法支队）核定事业编制202名，全为在职人员。

一、收入支出决算总体情况说明

三门峡市交通运输局执法处2015年收入总计1057.78万元，支出总计556.42万元。与2014年相比，收入增加626.18万元，支出增长45.02万元，执法处系2015年6月挂牌正式成立，其前身为市里交通路政管理处，原路政处在编人员95人，体制改革后在编人员202人。收入中增加交通运输行政执法工作经费省补助资金部分，以上原因导致收入和支出总额相对增加。

二、收入决算情况说明

市执法处本年收入合计1057.78万元，其中：财政拨款收入1057.21万元，占99.95%；利息收入0.57万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

市执法处本年支出合计556.42万元，其中：基本支出556.42万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市执法处2015年财政拨款收入总决算1057.21万元，支出总决算556.42万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

市执法处2015年一般公共预算财政拨款支出决算为1057.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出  1050.57 万元，占99 %；住房保障支出6.64万元，占1%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市执法处2015年一般公共预算财政拨款基本支出556.42万元，其中：人员经费429.82万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家族的补助支出；公用经费126.6万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

市执法处2015 年“三公”经费支出决算为15.16万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元.全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费15.02万元.公务用车运行维护费15.02万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费0.14万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015年共接待9批次、47 人次。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

市执法处2015年机关运行经费支出126.6万元。

（二）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，市执法处共有；车辆16辆，其中，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车14辆。                           

2016年9月28日

执法处2015决算公开表格8张.xls