三门峡市公路运输管理处

2015年度部门决算情况说明

部门主要职责

根据：《三门峡市机构编制委员会关于成立三门峡市道路运输管理局的批复》（三编【2013】42号）规定，本部门职责是根据《中华人民共和国道路运输条例》和《河南省道路运输条例》的规定，承担辖区内道路运输业、道路运输服务业、道路运输及相关产业和城市公共交通、出租客运行业、轨道交通运营以及交通物流、运输业从业人员的管理，承担道路运输安全监管、应急保障等工作。

一、收入支出决算总体情况说明

2015年收入总计2028.46万元，支出总计2027.05万元，与2014年相比，收入总计增加746.87万元，增长58.28%。支出增加708.81万元，增长53.77%。主要原因：2015年增加收入支出农村道路客运石油价格补贴。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2028.46万元，其中：财政拨款收入1941.77万元，占95.73%；事业收入86.69万元， 占4.27%； 

三、支出决算情况说明

本年支出合计2027.05万元，其中：基本支出2027.05万元，占100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年财政拨款收入总决算1941.77万元。与2014年相比，财政拨款收入总计增加918.82万元，增长47.32%。2015年财政拨款支出总决算1941.77万元，与 2014 年相比，财政拨款支出1022.95万元总计增加918.82万元，增长47.32%。主要原因：2015年增加收入支出农村道路客运石油价格补贴。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1941.77万元，支出决算为1941.77万元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1941.77万元，占100%；

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为1941.77万元，支出决算为1941.77万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款基本支出1941.77万元，其中：人员经费1683.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费256.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为19.48万元，支出决算为19.48万元，完成预算的100%， 2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少6.01万元，下降23%，主要原因：公务车辆使用费下降。具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行费18.09万元，完成预算的100%，其中，公务用车运行维护费18.09万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数比 2014 年增加减少4.26万元，下降19.06%。

（二）公务接待费1.39万元，完成预算的100%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待 16 批次、120人次。

决算数比 2014 年减少1.75万元，下降55.73%。

2016年9月29日

三公经费支出决算表.xls

基本支出决算表.xls

交通.xls