三门峡市交通运输局

2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

 （一）部门机构设置、职能

市交通运输局机关内设10个职能科室和8个归口预算管理单位。主要职责是：负责三门峡市境内干线、县乡、农村公路、水上码头的规划、建设、养护、管理的协调工作，负责三门峡市辖区道路运输市场、水上运输、出租车客运以及场站建设、管理工作等。

  （二）人员构成情况

市交通运输局机关行政编制为32名（含纪检监察单列行政编制2名）。其中：局长1名，副局长3名，纪委（纪工委）书记1名；市交通战备办公室主任1名（副处级）；正科级领导职数14名（含总工程师1名，总审计师1名，总规划师1名，纪委、纪工委副书记兼市监察局派驻监察室主任1名），副科级领导职数6名。

保留机关工勤人员编制3名，经费实行全额预算管理。

 （三）预算年度主要工作任务

负责三门峡市境内干线、县乡、农村公路、水上码头的规划、建设、养护、管理的协调工作，负责市辖区道路运输市场、水上运输、出租车客运以及场站建设、管理工作等。

二、收入预算说明

  2016年收入预算784万元，其中：财政拨款782万元；缴入国库的行政事业性收费2万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算按用途划分：工资福利支出179万元，占22%；商品和服务支出27万元，占3%；对个人和家庭的补助126万元，占16%；其他资本性支出452万元，占57%。

2016年行政经费预算安排784万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

2016年无政府采购预算安排。

2016年4月26日

1.交通局收支预算汇总表.xls

2.部门收支总表.xls

3.部门收入总表.xls

4.部门支出总表.xls

5.支出预算分类汇总表.xls

6.工资福利支出预算明细表.xls

7.商品和服务支出预算明细表 .xls

8.对个人和家庭的补助支出预算明细表 .xls

9.财政拨款收支总表.xls

10.一般公共预算支出表.xls

11.一般公共预算基本支出表.xls

12.财政拨款对个人和家庭的补助支出预算明细表.xls

13.其他资本性支出预算表.xls

14.缴入国库的行政事业性收费安排支出预算表.xls

15.政府性基金安排支出预算表.xls

16.单位非税收入征收计划表.xls

17.政府采购预算表.xls

18.部门2016年“三公”经费预算表.xls