目 录

第一部分  三门峡市交通运输局执法处概况

第二部分  三门峡市交通运输局执法处2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分    三门峡市交通运输局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 三门峡市交通运输局执法处概况

根据《三门峡市机构编制委员会关于市交通运输执法体制改革有关机构编制事项的通知》三编【2015】16号，三门峡市交通运输局执法处于2015年6月成立，为市交通运输局直属事业单位，机构规格相当于副处级。将市公路局及市公路局路政支队、市农村公路管理处和市道路运输管理局承担的行政处罚、行政强制、监督检查、货运源头治超等职能统一交由市交通运输局执法处（市交通运输局执法支队）承担。

一、部门基本情况

本部门主要职责如下：根据交通运输管理法律法规，指导、监督全市道路交通运输执法工作；负责辖区内高速公路和城区内道路交通运输执法以及城区内货运源头治超工作；组织协调辖区内重大执法任务及跨县（市）域执法工作。内设办公室、人事科、计划财务科、纪检监察室、政策法规科（安全教育科）、交通执法综合指挥中心、高速公路交通执法大队、市直交通执法大队。

   市交通运输局执法处（市交通运输局执法支队）下属机构设立市豫陕界超限检测站、马家店超限检测站、宫前超限检测站、黄河公路大桥超限检测站。

第二部分

三门峡市交通运输局执法处2016年度部门决算表（附后）

第三部分

三门峡市交通运输局执法处2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016年度年初结转和结余500.79万元，本年收入2259.96万元（含执法工作经费570万元），本年支出2218.81万元（含执法工作经费528.85万元），年末结转和结余541.94万元。

二、收入决算情况说明

2016年收入合计2259.96万元（含执法工作经费570万元），其中：财政补助收入1863.32万元，占82%；其他收入396.64万元，占18%。

三、支出决算情况说明

2016年支出合计2218.81万元（含执法工作经费528.85万元），其中：基本支出2218.81万元；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算2364.12万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款支出决算为1822.17万元，主要用于：；医疗卫生与计划生育（类）支出73.6万元，占4%；交通运输（类）支出1657.87万元，占91%；住房保障（类）支出90.70万元，占5%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1822.17万元，其中：人员经费1297.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；执法工作经费和公用经费524.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算为58.99万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，2016年无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费58.16万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费58.16万元（含执法工作经费49.32万元），根据工作性质主要用于开展执法工作所需用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费0.82万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年公务接待批次16个，接待人次160人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年无政府性基金收入，也无政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出524.66万元。

（二）政府采购支出情况

2016年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日本部门共有车辆17辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车14辆，特种专业技术用车1辆；单位无价值 100万元以上大型设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表1-收入支出决算总表.xls

表2-收入决算表.xls

表3-支出决算表.xls

表4-财政拨款收入支出决算表.xls

表5-一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

表6-一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

表7-一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

表8-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls