第一部分    三门峡市道路运输管理局概况

一、三门峡市道路运输管理局主要职责

根据：《三门峡市机构编制委员会关于成立三门峡市道路运输管理局的批复》（三编【2013】42号）规定，本部门职责是根据《中华人民共和国道路运输条例》和《河南省道路运输条例》的规定，承担辖区内道路运输业、道路运输服务业、道路运输及相关产业和城市公共交通、出租客运行业、轨道交通运营以及交通物流、运输业从业人员的管理，承担道路运输安全监管、应急保障等工作。

第二部分    三门峡市道路运输管理局2016年决算表

第三部分    三门峡市道路运输管理局2016年决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016年收入总计750.6万元，支出总计 774.3 万元，与2015年相比，收入总计减少1277.86万元，下降63%。支出减少1252.75万元，下降61.8%。主要原因：2016年减少收入支出农村道路客运石油价格补贴。

二、2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为17.19万元，支出决算为17.19 万元，完成预算的100  %， 2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少2.29万元，下降12 %，主要原因：公务车辆使用费和公务接待费下降。具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行费16.79万元，完成预算的   100%，其中，公务用车运行维护费16.79万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数比 2015年增加减少1.3万元，下降7.2  %。

（二）公务接待费 0.4万元，完成预算的 100  %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待 10批次、80人次。

决算数比 2015年减少0.99 万元，下降71.2 %。

三、运行经费支出说明

2016年基本支出 774.3万元，其中：人员经费 512.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 261.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、关于国有资产占有情况说明。截止2016年12月31日，本部门共有车辆15辆，一般公务用车15辆。

表2-收入决算表.xls

表1-收入支出决算总表.xls

表3-支出决算表.xls

表4-财政拨款收入支出决算表.xls

表6-一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

表5-一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

表8-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

表7-一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls