目  录

第一部分  三门峡市交通运输局概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分  三门峡市交通运输局2023年度部门预算情况说明

第三部分    名词解释

附件： 三门峡市交通运输局2023年度部门预算公开表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年政府性基金支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市交通运输局概况

一、三门峡市交通运输局主要职能

(一)主要职能

1、贯彻执行国家和省有关交通运输工作的法律、法规和政策；承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划；指导全市交通运输枢纽规划和管理。 

2、组织拟订全市公路、水路等行业规划和年度计划并监督实施；参与拟订全市物流业发展规划,拟订有关制度和标准并监督实施；指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担全市道路、水路运输市场监管责任；组织制定全市道路、水路运输有关规定，技术标准和运营程序并监督实施；指导全市道路客运及有关设施规划和管理工作,负责全市交通运输行业统计和信息指导工作，指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

4、负责对全市公路、水路的行业管理和运输管理，组织实施全市重点交通及运输基础设施建设。

5、承担全市水上交通安全监管责任。负责水上交通管制，船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，船舶与码头、渡口设施安全保障、以及危险品运输监督、航道管理、船员资格核定等工作。

6、负责全市公路、水路及其设施的建设养护，负责全市道路路政管理和市域高速公路路政管理工作。

7、负责对全市汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。

8、负责全市地方交通战备工作，保障国家战略物资，紧急物资的运输。承担国防动员有关工作。

9、承担全市公路、水路建设市场监管职责；拟订全市公路、水路工程建设和维护相关规章制度和技术标准并监督实施；组织协调全市公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作、指导全市交通运输基础设施管理和维护。

10、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输,负责市域高速公路及重点干线路网监测和协调工作。

11、指导全市交通运输信息化建设,监测分析运输情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

12、负责制定全市交通行业科技发展规划、年度计划、技术标准和规范；组织科技开发、推动行业技术进步。

13、负责全市交通行业涉外工作；负责全市交通行业对外经济技术与交流工作。

14、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向，以及市财政性资金安排意见。

15、承办市政府交办的其他事项。

二、三门峡市交通运输局的机构设置

三门峡市交通运输局内设机构11个，包括：办公室、政务服务科、法规科、综合规划科、财务审计科、人事教育科、建设管理科、运输管理科、安全监督科、科技科、市交通战备办公室。另设有机关党委。

三、三门峡市交通运输局预算单位构成

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和6个局属单位预算，具体是：

1. 三门峡市交通运输局机关本级

2. 三门峡市公路事业发展中心

3. 三门峡市道路运输服务中心

4. 三门峡市海事服务中心

5. 三门峡市交通运输局执法处

6. 三门峡黄河公路大桥管理处

7. 三门峡市交通基本建设工程质量监督管理站

第二部分

三门峡市交通运输局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市交通运输局2023年收入总计8477.3万元， 支出总计8477.3万元，其中：一般公共预算安排资金8477.3万元，上年结转0万元，支出总计8477.3万元，其中：一般公共预算安排支出8477.3万元，上年结转安排支出0万元。与2022年相比，收、支总计各增加1152.3万元，各增加了15.7%。主要原因：单位执法体制改革人员合并新增。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市交通运输局2023年收入合计8477.3万元，其中：一般公共预算8477.3万元，上年结转资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市交通运输局2023年支出合计8477.3万元，其中：基本支出7274.2万元，85.8占%；项目支出1203.1万元，占14.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市交通运输局2023年财政拨款一般公共预算收支预算各8477.3万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算各增加1152.3万元，各增加了15.7%。主要原因：单位执法体制改革人员合并新增。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市交通运输局2023年一般公共预算支出年初预算为8477.3万元，主要用于以下方面：工资福利支出6410.3万元，占75.6%；商品服务支出387万元，占4.6%；对个人和家庭补助476.9万元，占5.6%；项目支出1203.1万元，占14.2%，主要项目是成品油价格改革补贴。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

三门峡市交通运输局2023年一般公共预算基本支出7274.2万元，其中工资福利支出6410.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；商品和服务支出387万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助476.9万元，主要包括：基本离退休费、津贴、其他、生活补助。

按照《财政部关于印发 <支出经济分类科目改革方案> 的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门 《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市交通运输局2023年“三公”经费预算为34.8万元，2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少1.8万元,下降5.1%。主要原因：厉行节约。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2023年无因公出国（境）费用。

（二）公务用车运行费33.5万元，全部为公务用车运行维护费，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2022年减少1.2万元，下降3.6%，主要原因：减少开支。

（三）公务接待费1.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0万元，下降0%.

八、政府性基金预算支出情况说明

三门峡市交通局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三门峡市交通运输局2023年机关运行经费支出预算797.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比2022年增加361.42万元，增加82.9%，主要原因：人员增加部门经费增加。

（二）政府采购支出情况

三门峡市交通运输局2023年政府采购金额为0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况说明

2023年对22个预算项目进行了预算绩效评价，涉及资金1203.1万元。从成本指标、产出指标、效益效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆65辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车7辆、应急保障车2辆、执法执勤用车24辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车29辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分   名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

上报人大部门预算草案表（公开表）.xlsx